Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
315100792 | 2021055 | Faktúra za vodné | 295,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 23. 7. 2021 |
|
1020210035 | 2021056 | Faktúra za ťažbu | 2 577,50 € | DE-SKA, s.r.o. | 23. 7. 2021 |
|
12021 | 2021057 | Faktúra za ťažbu | 477,49 € | Juraj Jaško | 25.8.2021 |
|
3221816109 | 2021058 | Faktúra za stravné lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.8.2021 |
|
720201 | 2021059 | Faktúra za opravu oplatku v po | 510,00 € | Peter Pacher | 25.8.2021 |
|
490202021 | 2021061 | Faktúta za Monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 25.8.2021 |
|
42021 | 2021062 | Faktúra za ťažbu | 827,07 € | Jozef Jaško jr. | 16. 9. 2021 |
|
8288032969 | 2021063 | Faktúra za tel + internet | 37,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16. 9. 2021 |
|
2181210229 | 2021064 | Faktúra za posúdenie zdravotné | 228,00 € | AGEL Clinic s. r. o. | 16. 9. 2021 |
|
20211895 | 2021065 | Faktúra za pneo služby | 24,90 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 16. 9. 2021 |
|
699008039 | 2021066 | Faktúra za - certifikáciu | 136,72 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 16. 9. 2021 |
|
3221818288 | 2021067 | Faktúra za strav. lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 16. 9. 2021 |
|
8289881890 | 2021068 | Faktúra za tel + internet | 96,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16. 9. 2021 |
|
1832021 | 2021069 | Faktúra za úpravu cesty | 25,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 16. 9. 2021 |
|
1382021 | 2021070 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16. 9. 2021 |
|
2404115022 | 2021071 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 16. 9. 2021 |
|
2404114996 | 2021072 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 16. 9. 2021 |
|
561872021 | 2021073 | Faktúra za motiring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 16. 9. 2021 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 > |
||||||