Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	1020210060	2021096	Faktúra za ťažbu	2 159,86 €	DE-SKA, s.r.o.	27. 1. 2022
	1020210061	2021097	Faktúra z uhadzovanie haluziny	1 260,00 €	DE-SKA, s.r.o.	27. 1. 2022
	20212970	2021098	Faktúra za pneumatiky MAN	843,80 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	27. 1. 2022
	1021381369	2021099	Faktúra za the hosting rok2022	13,16 €	Websupport, s.r.o.	27. 1. 2022
	6814771696	2021100	Faktúra za poistné 2022	198,55 €	Komunálna poisťovňa	27. 1. 2022
	2404114996	2021101	Faktúra za poistné 2022	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 1. 2022
	2404115022	2021102	Faktúra za poistné 2022	142,88 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 1. 2022
	1021382206	2021103	Faktúra za doménu	15,00 €	Websupport, s.r.o.	27. 1. 2022
	1314100006	2021104	Užívanie verejného priestranst	9 088,20 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27. 1. 2022
	42021	2021105	Faktúra za ťažbu 12/2021	3 511,30 €	Juraj Jaško	27. 1. 2022
	857082021	2021106	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	27. 1. 2022
	8297294238	2021107	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27. 1. 2022
	12022	2021108	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	27. 1. 2022
	3022901538	2021109	Faktúra za SL 12/2021	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 1. 2022
	315101766	2021110	Faktúra za vodné	147,77 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	27. 1. 2022
	2021329	2021111	Faktúra za ťažbu 7-12/2021	1 476,43 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27. 1. 2022
	12022	2022/001	Faktúra za ťažbu	4 223,05 €	Juraj Jaško	28. 2. 2022
	20220088	2022/002	Faktúra za servis Man	445,82 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	28. 2. 2022
Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka