Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	8301661094	2022/012	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12. 4. 2022
	32022	2022/018	Faktúra za ťažbu	3 005,14 €	Juraj Jaško	12. 4. 2022
	522022	2022/017	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	12. 4. 2022
	222792022	2022/016	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	12. 4. 2022
	2022001	2022/015	Faktúra za ťažbu	1 960,56 €	Erik Palkovič	12. 4. 2022
	3222805357	2022/014	Faktúr za lístky	251,76 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	12. 4. 2022
	352022	2022/013	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	12. 4. 2022
	2404114996	2022/011	Fakúta za poistne LV199DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	12. 4. 2022
	2404115022	2022/010	Fakúta za poistne LV896YL	128,59 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	12. 4. 2022
	22022	2022/009	Faktúra za ťažbu	4 368,62 €	Juraj Jaško	12. 4. 2022
	145332022	2022/008	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	12. 4. 2022
	8318312905	2022/096	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	19. 1. 2023
	222	2022/092	Faktúra za ťažbu 10/2022	613,00 €	Ivan Pukša	19. 1. 2023
	861172022	2022/093	Faktúra za monitoring áut	34,20 €	Commander Services s.r.o.	19. 1. 2023
	1020220063	2022/094	Faktúra za ťažbu	1 063,20 €	DE-SKA, s.r.o.	19. 1. 2023
	2022004	2022/095	Faktúra za ťažbu	1 752,48 €	Erik Palkovič	19. 1. 2023
	325101902	2022/112	Faktúra za vodné	482,28 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	19. 1. 2023
	322	2022/097	Faktúra zs ťažbu	5 727,96 €	Ivan Pukša	19. 1. 2023
Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka