 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1019200706 | 2022/085 | Faktúra - výmer dane | 382,61 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 25. 11. 2022 |
|
1020210060 | 2021096 | Faktúra za ťažbu | 2 159,86 € | DE-SKA, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1020210061 | 2021097 | Faktúra z uhadzovanie haluziny | 1 260,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1020220028 | 2022/033 | Faktúra za ťažbu | 1 980,38 € | DE-SKA, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
1020220050 | 2022/070 | Faktúra za ťažbu | 3 447,48 € | DE-SKA, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
1020220056 | 2022/087 | Faktúra za ťažbu | 756,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
1020220063 | 2022/094 | Faktúra za ťažbu | 1 063,20 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1020220067 | 2022/105 | Faktúra za ťažbu | 1 814,40 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
102023 | 2022/108 | Faktúra za PO 12/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1021381369 | 2021099 | Faktúra za the hosting rok2022 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1021382206 | 2021103 | Faktúra za doménu | 15,00 € | Websupport, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1022022 | 2022/050 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
1022351507 | 2022/063 | Faktúra za služby - MAN | 3 004,74 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
1022365129 | 2022/104 | Faktúra za hosting | 15,13 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1022366596 | 2022/103 | Faktúra za doménu | 15,59 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
12022 | 2022/031 | Faktúra za ťažbu | 1 627,00 € | Jozef Jaško jr. | 26.5.2022 |
|
12022 | 2022/056 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
12022 | 2022/089 | Faktúra za ťažbu | 1 891,00 € | Ivan Pukša | 25. 11. 2022 |
| Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH