Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	2022029	2022/003	Faktúra za členský príspevok	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	28. 2. 2022
	3222802043	2022/004	Faktúra za SL	251,76 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28. 2. 2022
	8299146440	2022/005	Faktúra za tl + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28. 2. 2022
	68772022	2022/006	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	28. 2. 2022
	202022	2022/007	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	28. 2. 2022
	145332022	2022/008	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	12. 4. 2022
	22022	2022/009	Faktúra za ťažbu	4 368,62 €	Juraj Jaško	12. 4. 2022
	2404115022	2022/010	Fakúta za poistne LV896YL	128,59 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	12. 4. 2022
	2404114996	2022/011	Fakúta za poistne LV199DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	12. 4. 2022
	8301661094	2022/012	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12. 4. 2022
	352022	2022/013	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	12. 4. 2022
	3222805357	2022/014	Faktúr za lístky	251,76 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	12. 4. 2022
	2022001	2022/015	Faktúra za ťažbu	1 960,56 €	Erik Palkovič	12. 4. 2022
	222792022	2022/016	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	12. 4. 2022
	522022	2022/017	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	12. 4. 2022
	32022	2022/018	Faktúra za ťažbu	3 005,14 €	Juraj Jaško	12. 4. 2022
	8303518921	2022/019	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	26.5.2022
	325100415	2022/020	Faktúra za vodné	313,69 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	26.5.2022
Záznam 19-36 < 1 Strana 2/8 3 4 5 6 7 > Posledná stránka