 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3222807295 | 2022/021 | Faktúra za stravné lístky | 213,87 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.5.2022 |
|
42022 | 2022/022 | Faktúra za stavbu oplotku | 904,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
205220140 | 2022/023 | Faktúra za za servis na LV199D | 255,60 € | LIFT TECH s.r.o. | 26.5.2022 |
|
300222022 | 2022/024 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 26.5.2022 |
|
9021157 | 2022/025 | Faktúra za poistnie | 273,47 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 26.5.2022 |
|
20221085 | 2022/026 | Faktúra za pneumatiky + montáž | 502,50 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 26.5.2022 |
|
8305371644 | 2022/027 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 26.5.2022 |
|
702022 | 2022/028 | Faktúra nza PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 26.5.2022 |
|
1220551 | 2022/029 | Faktúra za ročný poplatok MRP | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 26.5.2022 |
|
520222 | 2022/030 | Faktúra za výstavbu oplotku | 1 466,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
12022 | 2022/031 | Faktúra za ťažbu | 1 627,00 € | Jozef Jaško jr. | 26.5.2022 |
|
322809458 | 2022/032 | Faktúra za stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.5.2022 |
|
1020220028 | 2022/033 | Faktúra za ťažbu | 1 980,38 € | DE-SKA, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
379382022 | 2022/034 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
872022 | 2022/035 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
62022 | 2022/036 | Faktúra za stavbu oplotku | 1 016,00 € | Peter Pacher | 28. 6. 2022 |
|
2404155816 | 2022/037 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28. 6. 2022 |
|
2404155822 | 2022/038 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28. 6. 2022 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/8 4 5 6 7 8 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH