Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	2022097	2022/039	Faktúra za užívateľsku podporu	92,39 €	FORESTA SK a.s.	28. 6. 2022
	6011221458	2022/040	Faktúra materiál na oplotok	8 603,10 €	RETIC, s.r.o.	28. 6. 2022
	202211	2022/041	Faktúra za nákladné vozidlo	48 000,00 €	R-BEST, s.r.o.	28. 6. 2022
	8307226450	2022/042	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28. 6. 2022
	22022	2022/043	Fakttúra za ťažbu	2 002,97 €	Jozef Jaško jr.	28. 6. 2022
	22060785	2022/044	Faktúra za pneumatiky MAN	3 696,00 €	Pavel Vyletel PROBAT	28. 6. 2022
	458942022	2022/045	Faktúra za motirong áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	5. 8. 2022
	8309084847	2022/046	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	5. 8. 2022
	3022400032	2022/047	Faktúra za Stravné lístky	463,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	5. 8. 2022
	32022	2022/048	Faktúra za ťažbu	2 332,13 €	Jozef Jaško jr.	5. 8. 2022
	2022002	2022/049	Faktúra za ťažbu	1 224,16 €	Erik Palkovič	5. 8. 2022
	1022022	2022/050	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	5. 8. 2022
	469452022	2022/051	Faktúra za - riadiaca jednotka	259,56 €	Commander Services s.r.o.	5. 8. 2022
	325100930	2022/052	Faktúra za vodné	394,94 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	5. 8. 2022
	3228131323	2022/054	Faktúra za stravné lístky	463,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	5. 8. 2022
	537582022	2022/055	Faktúra za monitoring	32,36 €	Commander Services s.r.o.	5. 8. 2022
	12022	2022/056	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	27. 10. 2022
	42022	2022/057	Faktúra za ťažbu	3 291,15 €	Jozef Jaško jr.	27. 10. 2022
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/8 5 6 7 8 > Posledná stránka