|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8310959884 |
2022/058 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27. 10. 2022 |
|
2404114996 |
2022/059 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
3222815104 |
2022/060 |
Faktúra za SL |
284,02 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
2404115022 |
2022/061 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
128,59 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
2022003 |
2022/062 |
Faktúra za ťažbu |
2 224,64 € |
Erik Palkovič |
27. 10. 2022 |
|
1022351507 |
2022/063 |
Faktúra za služby - MAN |
3 004,74 € |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
1352022 |
2022/064 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
615822022 |
2022/065 |
Faktúra za monitoring áut |
34,20 € |
Commander Services s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
279 |
2022/066 |
Faktúra za pneumatiky |
420,04 € |
reifen s. r. o. |
27. 10. 2022 |
|
52022 |
2022/067 |
Faktúra za ťažbu |
913,01 € |
Jozef Jaško jr. |
27. 10. 2022 |
|
8312801747 |
2022/068 |
Fakrúea za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27. 10. 2022 |
|
12022 |
2022/069 |
Faktúra za ťažbu |
1 099,33 € |
Ivan Pukša POHOSTINSTVO |
27. 10. 2022 |
|
1020220050 |
2022/070 |
Faktúra za ťažbu |
3 447,48 € |
DE-SKA, s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
2404114996 |
2022/071 |
Poiatné LV199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
2404115022 |
2022/072 |
Poistné LV896YL |
128,59 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
322817275 |
2022/073 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
8314641378 |
2022/074 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27. 10. 2022 |
|
20221297 |
2022/075 |
Faktúra za materiál - spreje |
449,12 € |
SILVA-LINE s.r.o. |
27. 10. 2022 |