 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
1510000998 | 2023/082 | 140,00 € | Národné lesnícke centrum | 06.09.2023 | |
|
335101379 | 2023/088 | 336,80 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | ||
|
23003 | 2023/024 | Faktúr za ťažbu | 2 728,08 € | Ján Mikuláš | |
|
1010300715 | 2023/048 | Faktúra - výmer dane | 382,61 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 28.06.2023 |
|
231893 | 2023/081 | Faktúra ua kryt podvozku | 1 453,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 28.09.2023 |
|
699009637 | 2023/068 | Faktúra za certifikáciu | 116,84 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 24.08.2023 |
|
423862023 | 2023/039 | Faktúra za gps | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
11141023 | 2023/077 | Faktúra za gumy Toyota | 928,00 € | SEGAT a.s. | |
|
10944923 | 2023/061 | Faktúra za materiál | 304,00 € | SEGAT a.s. | |
|
159082023 | 2023/018 | Faktúra za Monitor áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 24.03.2023 |
|
73462023 | 2023/009 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 09.02.2023 |
|
603842023 | 2023/064 | Faktúra za Monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 08.08.2023 |
|
971822023 | 2023/104 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
334862023 | 2023/033 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
248132023 | 2023/027 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
694422023 | 2023/073 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
785992023 | 2023/086 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
514552023 | 2023/055 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
878162023 | 2023/099 | Faktúra za motoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
232012 | 2023/100 | Faktúra za motáž podvozToyota | 1 847,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 17.10.2023 |
|
2023147 | 2023/052 | Faktúra za nájom pozemkov | 10 464,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
33230224 | 2023/069 | Faktúra za nákup auta Toyota | 43 853,00 € | A.A.Service, spol. s r.o. | 09.08.2023 |
|
231190 | 2023/097 | Faktúra za oprava MAN | 876,00 € | KARDAN SERVIS, s.r.o. | 12.10.2023 |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | |
|
72023 | 2023/059 | Faktúra za opravu oplotku | 340,00 € | Peter Pacher | |
| Záznam 1-25 Strana 1/5 2 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH