Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.úhr.
	1010300715	2023/048	Faktúra - výmer dane	382,61 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	28.06.2023
	1020230033	2023/065	Faktúra za výrobu paliva	960,00 €	DE-SKA, s.r.o.	08.08.2023
	1020230041	2023/080	Faktúra za prerezávky	1 089,60 €	DE-SKA, s.r.o.	25.09.2023
	1020230045	2023/087	Faktúra za práce	1 380,00 €	DE-SKA, s.r.o.
	1020230053	2023/102	Faktúra za ťažbu	2 392,80 €	DE-SKA, s.r.o.
	1023351340	2023/060	Oprava MAN	2 393,53 €	Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
	10944923	2023/061	Faktúra za materiál	304,00 €	SEGAT a.s.
	1102023	2023/056	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	11141023	2023/077	Faktúra za gumy Toyota	928,00 €	SEGAT a.s.
	12023	2023/072	Faktúra za ťažbu	3 221,00 €	Jozef Jaško jr.	31.08.2023
	12023	2023/005	Faktúra za ťažbu	2 048,76 €	Juraj Jaško	03.02.2023
	12305453	2023/049	Faktúra za upgrade MRP	166,01 €	MRP Company s.r.o	21.06.2023
	1232023	2023/066	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	08.08.2023
	1362023	2023/074	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	1510000998	2023/082		140,00 €	Národné lesnícke centrum	06.09.2023
	159082023	2023/018	Faktúra za Monitor áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	24.03.2023
	1602023	2023/085	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	1732023	2023/094	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	1872023	2023/105	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	1980923	2023/079	Faktúra za prehliadku HP	27,20 €	PEPOSERVIS-Eva Lefantová
	2023001	2023/012	Faktúra za ťažbu	2 505,80 €	Erik Palkovič	21.02.2023
	2023002	2023/038	Faktúra za ťažbu	1 380,50 €	Erik Palkovič
	2023003	2023/004	Faktúra za tonery	127,50 €	M I R E S	25.01.2023
	2023003	2023/071	Faktúra za ťažbu	968,22 €	Erik Palkovič	24.08.2023
	2023004	2023/092	Faktúra za ťažbu	647,66 €	Erik Palkovič	31.10.2023
Záznam 1-25 Strana 1/5 2 3 4 5 > Posledná stránka