| Číslo | 1020240005 |
| Číslo interné | 2024/011 |
| Predmet | Faktúra za ťažbu |
| Suma* | 952,80 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 19.02.2024 |
| Dát.dor. | 19.02.2024 |
| Dát.splat. | 04.03.2024 |
| Dát.úhr. | 19.02.2024 |
| Spôs.úhr. | B1/2024039 |
| Dát.zver. | 27. 3. 2024 |