| Číslo | 2324 |
| Číslo interné | 2024/005 |
| Predmet | Faktúra za PO 1/2024 |
| Suma* | 40,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Hollého 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 31.01.2024 |
| Dát.dor. | 31.01.2024 |
| Dát.splat. | 14.02.2024 |
| Dát.úhr. | |
| Spôs.úhr. | |
| Dát.zver. | 20. 2. 2024 |