| Číslo | 342014 |
| Číslo interné | 20141/022 |
| Predmet | Faktúra za PO |
| Suma* | 33,20 € |
| Ku zmluve č. | zmluva |
| K objednávke č. | |
| Dodávateľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 4.4.2014 |
| Dát.dor. | 4.4.2014 |
| Dát.splat. | 18.4.2014 |
| Dát.úhr. | 6.5.2014 |
| Spôs.úhr. | ban.prev. |
| Dát.zver. | 21.5.2014 |