Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávateľ	Dát.úhr.
	42014	20141/001	Faktúra za PO	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	12.3.2014
	55287247	20141/002	Faktúra za mobil	65,00 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	7.2.2014
	7437367989	20141/003	Faktúra za ele. energiu - Gáto	109,11 €	ZSE Energia a.s.	27.2.2014
	2014003	20141/004	Faktúra za služby - oprava Ni	39,00 €	Brnák Ján	27.2.2014
	14036	20141/005	Faktúra za servis PC	108,60 €	Computer and Network Systems,	3.3.2014
	3243560289	20141/006	Faktúra za stravné lístky	210,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28.1.2014
	758635167	20141/007	Faktúra za pevnú linku + inter	37,55 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27.2.2014
	140036	20141/008	Faktúra za členský príspevok	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	19.9.2014
	7447839679	20141/009	Faktúra za elek. energiu Gátor	109,11 €	ZSE Energia a.s.	27.2.2014
	1068087820	20141/010	Faktúra za tel. mobilný	10,34 €	Telefónica Slovakia, s.r.o.	3.3.2014
	14014	20141/011	Faktúra za exekúciu - Sociálna	241,63 €	JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka	14.2.2014
	14114	20141/012	Faktúra za exekúciu - Sociálna	242,23 €	JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka	14.2.2014
	883143899	20141/013	Faktúra za RTVS	28,94 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	12.3.2014
	3243560587	20141/014	Faktúra za str. lístky	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.2.2014
	131226084	20141/015	Faktúra mediatel	150,00 €	Mediatel, spol. s r.o.	3.3.2014
	7447932836	20141/016	Faktúra za elek. energiu - Gát	109,11 €	ZSE Energia a.s.	12.3.2014
	6759625967	20141/017	Faktúra za pevnú linku + inter	32,14 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12.3.2014
	192014	20141/018	Faktúra za PO ochranu	33,20 €	Hasič, s.r.o.	12.3.2014
Záznam 1-18 Strana 1/6 2 3 4 5 6 > Posledná stránka