Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
3049020938 | 20141/059 | Faktúra za stravné lístky | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 1.7.2014 |
|
9763637285 | 20141/060 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.7.2014 |
|
140100319 | 20141/061 | Faktúra za server CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.7.2014 |
|
1078940714 | 20141/062 | Faktúra za mobil tel | 30,06 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 31.7.2014 |
|
510019469 | 20141/063 | Poistenie majetku | 203,76 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 14.7.2014 |
|
510019468 | 20141/064 | Poistenie majetku | 108,82 € | Allianz-Slovenská poisťovňa a. | 14.7.2014 |
|
2404115022 | 20141/065 | Poistenie 896 YL | 145,53 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
2404114996 | 20141/066 | Poistenie MAN | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
3243562134 | 20141/067 | Faktúra za lístky | 180,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5.8.2014 |
|
14100376 | 20141/068 | Faktúra za CDS služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 13.8.2014 |
|
1212014 | 20141/069 | Faktúra za PO 7-8/2014 | 66,40 € | Hasič, s.r.o. | 13.8.2014 |
|
7418869223 | 20141/070 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 13.8.2014 |
|
764782413 | 20141/071 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,98 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 13.8.2014 |
|
8831438997 | 20141/072 | Faktúra za RTVS | 15,02 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 13.8.2014 |
|
20140162 | 20141/073 | Faktúra za PHM MAN | 803,21 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
20140161 | 20141/074 | Faktúra za prevoz | 802,02 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
699004181 | 20141/075 | Faktúra za certifikáciu | 107,96 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 18.9.2014 |
|
1080838585 | 20141/077 | Faktúra za tel. | 20,38 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4.9.2014 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 > |
||||||