Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
1068087820 | 20141/010 | Faktúra za tel. mobilný | 10,34 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 3.3.2014 |
|
1070464476 | 20141/020 | Platba za mobil. tel | 30,23 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4.4.2014 |
|
1072385013 | 20141/032 | Faktúra za tel. | 30,88 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 6.5.2014 |
|
1074172674 | 20141/042 | Faktúra za mobil. tel | 30,06 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 22.5.2014 |
|
1076570414 | 20141/053 | Faktúra za mobilný tel. | 33,38 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 1.7.2014 |
|
1078940714 | 20141/062 | Faktúra za mobil tel | 30,06 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 31.7.2014 |
|
1080838585 | 20141/077 | Faktúra za tel. | 20,38 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4.9.2014 |
|
1082776688 | 20141/093 | Faktúra za tel | 30,52 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 16.10.2014 |
|
1084681419 | 20141/105 | Faktúra za tel. služby | 30,80 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 30.10.2014 |
|
11405695 | 20141/041 | Faktúra za aktualizáciu účtovn | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 15.5.2014 |
|
1141355 | 20141/055 | Faktúra pneumatika | 621,60 € | PNEU DT s.r.o. | 14.7.2014 |
|
114137758 | 20141/110 | Faktúra za doménu lespol | 34,92 € | Websupport, s.r.o. | 30.10.2014 |
|
1212014 | 20141/069 | Faktúra za PO 7-8/2014 | 66,40 € | Hasič, s.r.o. | 13.8.2014 |
|
131226084 | 20141/015 | Faktúra mediatel | 150,00 € | Mediatel, spol. s r.o. | 3.3.2014 |
|
1362014 | 20141/081 | PO ochrana | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 18.9.2014 |
|
140036 | 20141/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 19.9.2014 |
|
140100026 | 20141/028 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
140100083 | 20141/029 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
| Záznam 1-18 Strana 1/6 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||