Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
3243561055 | 20141/030 | Faktúra za Stravných lístkov | 150,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.4.2014 |
|
3243561330 | 20141/040 | Faktúra za stravné lístky | 120,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 15.5.2014 |
|
3243562134 | 20141/067 | Faktúra za lístky | 180,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5.8.2014 |
|
3243562848 | 20141/108 | lístky stravné | 161,40 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20.10.2014 |
|
342014 | 20141/022 | Faktúra za PO | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 6.5.2014 |
|
345001950 | 20141/104 | Faktúra za vodu | 6,48 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 16.10.2014 |
|
352014 | 20141/082 | Faktúra za právne služby | 296,80 € | JUDr. Laura Horompoliová | 17.9.2014 |
|
42014 | 20141/001 | Faktúra za PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 12.3.2014 |
|
50652014 | 20141/031 | Poplatok za TKO | 18,40 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 6.5.2014 |
|
510019468 | 20141/064 | Poistenie majetku | 108,82 € | Allianz-Slovenská poisťovňa a. | 14.7.2014 |
|
510019469 | 20141/063 | Poistenie majetku | 203,76 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 14.7.2014 |
|
530514 | 20141/038 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 25,90 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 22.5.2014 |
|
542014 | 20141/034 | Faktúra za PO ochranu | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 22.5.2014 |
|
55287247 | 20141/002 | Faktúra za mobil | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.2.2014 |
|
5766701583 | 20141/101 | Faktúra za tel. | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2014 |
|
65229896 | 20141/090 | Fakúra za poistenie LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 30.10.2014 |
|
6522989896 | 20141/046 | Faktúra za poistenie LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 22.5.2014 |
|
6759625967 | 20141/017 | Faktúra za pevnú linku + inter | 32,14 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 12.3.2014 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 > |
||||||