Číslo | 342014 |
Číslo interné | 20141/022 |
Predmet | Faktúra za PO |
Suma* | 33,20 € |
Ku zmluve č. | zmluva |
K objednávke č. | |
Dodávateľ | Hasič, s.r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 4.4.2014 |
Dát.dor. | 4.4.2014 |
Dát.splat. | 18.4.2014 |
Dát.úhr. | 6.5.2014 |
Spôs.úhr. | ban.prev. |
Dát.zver. | 21.5.2014 |