Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
883143899 | 20141/013 | Faktúra za RTVS | 28,94 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 12.3.2014 |
|
8831438997 | 20141/039 | Faktúra za Rtvs | 15,02 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 22.5.2014 |
|
8831438997 | 20141/072 | Faktúra za RTVS | 15,02 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 13.8.2014 |
|
9760619567 | 20141/026 | Faktúra za pevnú linku a inter | 35,64 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.4.2014 |
|
9763637285 | 20141/060 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.7.2014 |
| Záznam 91-95 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/6 |
||||||