|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
9763637285 |
20141/060 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
35,56 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
14.7.2014 |
|
9760619567 |
20141/026 |
Faktúra za pevnú linku a inter |
35,64 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.4.2014 |
|
8831438997 |
20141/072 |
Faktúra za RTVS |
15,02 € |
RTV - rozhlas a televízia Slovenska |
13.8.2014 |
|
8831438997 |
20141/039 |
Faktúra za Rtvs |
15,02 € |
RTV - rozhlas a televízia Slovenska |
22.5.2014 |
|
883143899 |
20141/013 |
Faktúra za RTVS |
28,94 € |
RTV - rozhlas a televízia Slovenska |
12.3.2014 |
|
7762626378 |
20141/050 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
35,84 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
1.7.2014 |
|
7761620210 |
20141/037 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
40,68 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
22.5.2014 |
|
765758099 |
20141/085 |
Faktúra za pevnú linku |
35,56 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
18.9.2014 |
|
764782413 |
20141/071 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
35,98 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
13.8.2014 |
|
758635167 |
20141/007 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
37,55 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27.2.2014 |
|
7448194702 |
20141/048 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
1.7.2014 |
|
7448024078 |
20141/024 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
24.4.2014 |
|
7447932836 |
20141/016 |
Faktúra za elek. energiu - Gát |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
12.3.2014 |
|
7447839679 |
20141/009 |
Faktúra za elek. energiu Gátor |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
27.2.2014 |
|
7438056700 |
20141/102 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
30.10.2014 |
|
7437966552 |
20141/084 |
Faktúra za elek. energiu. Gáto |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
17.9.2014 |
|
7437814670 |
20141/056 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
14.7.2014 |
|
7437660696 |
20141/036 |
Faktúra za elek. energiu |
109,11 € |
ZSE Energia a.s. |
22.5.2014 |