|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
342014 |
20141/022 |
Faktúra za PO |
33,20 € |
Hasič, s.r.o. |
6.5.2014 |
|
3243562848 |
20141/108 |
lístky stravné |
161,40 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20.10.2014 |
|
3243562134 |
20141/067 |
Faktúra za lístky |
180,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
5.8.2014 |
|
3243561330 |
20141/040 |
Faktúra za stravné lístky |
120,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
15.5.2014 |
|
3243561055 |
20141/030 |
Faktúra za Stravných lístkov |
150,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10.4.2014 |
|
3243560587 |
20141/014 |
Faktúra za str. lístky |
450,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27.2.2014 |
|
3243560289 |
20141/006 |
Faktúra za stravné lístky |
210,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
28.1.2014 |
|
3049028002 |
20141/088 |
Stravné lístky |
150,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
4.9.2014 |
|
3049020938 |
20141/059 |
Faktúra za stravné lístky |
300,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
1.7.2014 |
|
2404115022 |
20141/112 |
Poistenie LV 896 YL |
145,53 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
30.10.2014 |
|
2404115022 |
20141/065 |
Poistenie 896 YL |
145,53 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
14.7.2014 |
|
2404114996 |
20141/066 |
Poistenie MAN |
632,73 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
14.7.2014 |
|
2404114996 |
20141/113 |
Poistné LV 199 DI |
632,73 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
30.10.2014 |
|
232014 |
20141/021 |
Faktúra za sadenice |
3 811,20 € |
Sagan Peter |
25.6.2014 |
|
2014360253 |
20141/086 |
"Faktúra za úpravu cesty "Muško" |
30,00 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
18.9.2014 |
|
2014360138 |
20141/049 |
Faktúra za práce pri oprave |
51,76 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
14.7.2014 |
|
2014360062 |
20141/027 |
Faktúra za piesok |
25,86 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
6.5.2014 |
|
2014360029 |
20141/019 |
Faktúra za úpravu terénnu |
61,86 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
12.3.2014 |