|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
140100140 |
20141/025 |
Faktúra za CDS - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
6.5.2014 |
|
140100203 |
20141/035 |
Faktúra za CDS - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
22.5.2014 |
|
140100261 |
20141/051 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
30.6.2014 |
|
140100319 |
20141/061 |
Faktúra za server CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
14.7.2014 |
|
140100437 |
20141/078 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
18.9.2014 |
|
14014 |
20141/011 |
Faktúra za exekúciu - Sociálna |
241,63 € |
JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka |
14.2.2014 |
|
14036 |
20141/005 |
Faktúra za servis PC |
108,60 € |
Computer and Network Systems, |
3.3.2014 |
|
14100376 |
20141/068 |
Faktúra za CDS služby MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
13.8.2014 |
|
14100498 |
20141/097 |
Faktúra za CDS Sim karty |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
16.10.2014 |
|
14114 |
20141/012 |
Faktúra za exekúciu - Sociálna |
242,23 € |
JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka |
14.2.2014 |
|
14473 |
20141/095 |
Faktúra za ESET Smart Security |
87,60 € |
Computer and Network Systems, |
30.10.2014 |
|
162014 |
20141/058 |
Faktúra za ťažbu |
1 469,21 € |
Uhnák Anton |
26.8.2014 |
|
192014 |
20141/018 |
Faktúra za PO ochranu |
33,20 € |
Hasič, s.r.o. |
12.3.2014 |
|
2014003 |
20141/004 |
Faktúra za služby - oprava Ni |
39,00 € |
Brnák Ján |
27.2.2014 |
|
20140093 |
20141/044 |
Faktúra za MAN - PHM |
774,43 € |
SLOVAKLES s.r.o. |
25.6.2014 |
|
20140116 |
20141/052 |
Faktúra za PHM MAN |
1 007,32 € |
SLOVAKLES s.r.o. |
25.6.2014 |
|
20140161 |
20141/074 |
Faktúra za prevoz |
802,02 € |
SLOVAKLES s.r.o. |
14.10.2014 |
|
20140162 |
20141/073 |
Faktúra za PHM MAN |
803,21 € |
SLOVAKLES s.r.o. |
14.10.2014 |