Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávateľ	Dát.úhr.
	20140206	20141/096	Faktúra za phm man	552,66 €	SLOVAKLES s.r.o.	14.10.2014
	2014024	20141/045	Faktúra za opravu NIssan	36,00 €	Brnák Ján	1.7.2014
	2014034	20141/080	Oprava Nissan	102,00 €	Brnák Ján	18.9.2014
	2014035	20141/083	Faktúra za opravu Mithuibischi	97,24 €	Brnák Ján	18.9.2014
	2014236	20141/079	SLužby WEL les podpora	82,79 €	FORESTA SK a.s.	18.9.2014
	2014360029	20141/019	Faktúra za úpravu terénnu	61,86 €	OBECNY PODNIK SLUŽIEB	12.3.2014
	2014360062	20141/027	Faktúra za piesok	25,86 €	OBECNY PODNIK SLUŽIEB	6.5.2014
	2014360138	20141/049	Faktúra za práce pri oprave	51,76 €	OBECNY PODNIK SLUŽIEB	14.7.2014
	2014360253	20141/086	"Faktúra za úpravu cesty "Muško"	30,00 €	OBECNY PODNIK SLUŽIEB	18.9.2014
	232014	20141/021	Faktúra za sadenice	3 811,20 €	Sagan Peter	25.6.2014
	2404114996	20141/113	Poistné LV 199 DI	632,73 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	30.10.2014
	2404114996	20141/066	Poistenie MAN	632,73 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	14.7.2014
	2404115022	20141/112	Poistenie LV 896 YL	145,53 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	30.10.2014
	2404115022	20141/065	Poistenie 896 YL	145,53 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	14.7.2014
	3049020938	20141/059	Faktúra za stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	1.7.2014
	3049028002	20141/088	Stravné lístky	150,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	4.9.2014
	3243560289	20141/006	Faktúra za stravné lístky	210,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28.1.2014
	3243560587	20141/014	Faktúra za str. lístky	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.2.2014
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/6 4 5 6 > Posledná stránka