| Číslo | 1212014 |
| Číslo interné | 20141/069 |
| Predmet | Faktúra za PO 7-8/2014 |
| Suma* | 66,40 € |
| Ku zmluve č. | zmluva |
| K objednávke č. | |
| Dodávateľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 12.8.2014 |
| Dát.dor. | 12.8.2014 |
| Dát.splat. | 22.8.2014 |
| Dát.úhr. | 13.8.2014 |
| Spôs.úhr. | ban.prev. |
| Dát.zver. | 28.8.2014 |