| Číslo | 69 |
| Číslo interné | 20141/047 |
| Predmet | Faktúra za PO |
| Suma* | 33,20 € |
| Ku zmluve č. | zmluva |
| K objednávke č. | |
| Dodávateľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 2.6.2014 |
| Dát.dor. | 2.6.2014 |
| Dát.splat. | 16.6.2014 |
| Dát.úhr. | 9.7.2014 |
| Spôs.úhr. | ban.prev. |
| Dát.zver. | 24.7.2014 |