Číslo | 7762626378 |
Číslo interné | 20141/050 |
Predmet | Faktúra za pevnú linku + inter |
Suma* | 35,84 € |
Ku zmluve č. | zmluva |
K objednávke č. | |
Dodávateľ | SLOVAK TELEKOM, a.s |
IČO | 31438997 |
Adresa | Karadžičova 10 Bratislava 825 13 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 31.5.2014 |
Dát.dor. | 31.5.2014 |
Dát.splat. | 17.6.2014 |
Dát.úhr. | 1.7.2014 |
Spôs.úhr. | ban.prev. |
Dát.zver. | 16.7.2014 |