| Číslo | 1141355 |
| Číslo interné | 20141/055 |
| Predmet | Faktúra pneumatika |
| Suma* | 621,60 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávateľ | PNEU DT s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Sídlisko 1183 Detva - Sídlisko 962 12 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 23.6.2014 |
| Dát.dor. | 23.6.2014 |
| Dát.splat. | 7.7.2014 |
| Dát.úhr. | 14.7.2014 |
| Spôs.úhr. | ban.prev. |
| Dát.zver. | 29.7.2014 |