Faktúry 2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
11622186 | 2017/001 | Faktúra za doménu | 14,76 € | Websupport, s.r.o. | 24.01.2017 |
|
12017 | 2017/009 | Ťažba 1/2017 | 1 075,00 € | Juraj Jaško | 24.02.2017 |
|
3793056605 | 2017/008 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.02.2017 |
|
1000402017 | 2017/007 | Faktúra za projektovú dokument | 300,00 € | PRPKOM - Ružena Drienovská | 24.02.2017 |
|
170100033 | 2017/006 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.02.2017 |
| Záznam 19-23 < 1 Strana 2/2 |
||||||