| Číslo | 1632018 |
| Číslo interné | 2018/111 |
| Predmet | Faktúra za BTS |
| Suma* | 40,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31439107 |
| Adresa | Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31439107 |
| Dát.vyst. | 04.12.2018 |
| Dát.dor. | 04.12.2018 |
| Dát.splat. | 18.12.2018 |
| Dát.úhr. | 04.12.2018 |
| Spôs.úhr. | bu. |
| Dát.zver. | 19.12.2018 |