| Číslo | 1020180029 |
| Číslo interné | 2018/045 |
| Predmet | Faktúrray za ťažbu |
| Suma* | 2 039,42 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31439041 |
| Adresa | Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31439041 |
| Dát.vyst. | 15.05.2018 |
| Dát.dor. | 15.05.2018 |
| Dát.splat. | 29.05.2018 |
| Dát.úhr. | 15.05.2018 |
| Spôs.úhr. | bu. |
| Dát.zver. | 30.05.2018 |