Číslo | 1020180029 |
Číslo interné | 2018/045 |
Predmet | Faktúrray za ťažbu |
Suma* | 2 039,42 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
IČO | 31439041 |
Adresa | Pukanec 935 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31439041 |
Dát.vyst. | 15.05.2018 |
Dát.dor. | 15.05.2018 |
Dát.splat. | 29.05.2018 |
Dát.úhr. | 15.05.2018 |
Spôs.úhr. | bu. |
Dát.zver. | 30.05.2018 |