| Číslo | 1800107 |
| Číslo interné | 2018/056 |
| Predmet | Faktúra za materiál |
| Suma* | 352,80 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | TOMA - hutný materiál s.r.o |
| IČO | 31439052 |
| Adresa | Levice 934 01 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31439052 |
| Dát.vyst. | 11.06.2018 |
| Dát.dor. | 11.06.2018 |
| Dát.splat. | 25.06.2018 |
| Dát.úhr. | 11.06.2018 |
| Spôs.úhr. | bu. |
| Dát.zver. | 26.06.2018 |