Číslo | 20182219 |
Číslo interné | 2018/057 |
Predmet | Faktúra za materiál opltok |
Suma* | 4 473,62 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | RETIC, s.r.o. |
IČO | 31439053 |
Adresa | Zbehy 951 42 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31439053 |
Dát.vyst. | 08.06.2018 |
Dát.dor. | 08.06.2018 |
Dát.splat. | 22.06.2018 |
Dát.úhr. | 08.06.2018 |
Spôs.úhr. | bu. |
Dát.zver. | 23.06.2018 |