| Číslo | 20182219 |
| Číslo interné | 2018/057 |
| Predmet | Faktúra za materiál opltok |
| Suma* | 4 473,62 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | RETIC, s.r.o. |
| IČO | 31439053 |
| Adresa | Zbehy 951 42 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31439053 |
| Dát.vyst. | 08.06.2018 |
| Dát.dor. | 08.06.2018 |
| Dát.splat. | 22.06.2018 |
| Dát.úhr. | 08.06.2018 |
| Spôs.úhr. | bu. |
| Dát.zver. | 23.06.2018 |