Číslo | 1020180049 |
Číslo interné | 2018/081 |
Predmet | Faktúra za ťažbu |
Suma* | 3 964,03 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
IČO | 31439077 |
Adresa | Pukanec 935 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31439077 |
Dát.vyst. | 17.08.2018 |
Dát.dor. | 17.08.2018 |
Dát.splat. | 31.08.2018 |
Dát.úhr. | 17.08.2018 |
Spôs.úhr. | bu. |
Dát.zver. | 01.09.2018 |