| Číslo | 212018 |
| Číslo interné | 2018/010 |
| Predmet | Faktúra za PO |
| Suma* | 40,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31439006 |
| Adresa | Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31439006 |
| Dát.vyst. | 14.02.2018 |
| Dát.dor. | 14.02.2018 |
| Dát.splat. | 28.02.2018 |
| Dát.úhr. | 14.02.2018 |
| Spôs.úhr. | bu. |
| Dát.zver. | 01.03.2018 |