Číslo | 1020190074 |
Číslo interné | 2019/109 |
Predmet | Faktúra za ťažbu |
Suma* | 919,26 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 18.12.2019 |
Dát.dor. | 18.12.2019 |
Dát.splat. | 01.01.2020 |
Dát.úhr. | 20.12.2019 |
Spôs.úhr. | B1/2019515 |
Dát.zver. | 25.12.2019 |