Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1018268727 | 2019/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 14.01.2019 |
|
1018269059 | 2019/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 20.01.2019 |
|
20190046 | 2019/003 | Faktúra za pneuslužby - MAN | 2 179,60 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 01.02.2019 |
|
190100043 | 2019/004 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.02.2019 |
|
2019026 | 2019/005 | Faktúra za aktualizáciu | 30,00 € | FORESTA SK a.s. | 28.02.2019 |
|
8226049128 | 2019/006 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.02.2019 |
|
222019 | 2019/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.02.2019 |
|
2019040 | 2019/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.03.2019 |
|
1020190008 | 2019/009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 3 563,33 € | DE-SKA, s.r.o. | 17.03.2019 |
|
190100124 | 2019/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.03.2019 |
|
8228092249 | 2019/011 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.03.2019 |
|
12019 | 2019/012 | Faktúra za ťažbu | 964,28 € | Juraj Jaško | 28.02.2019 |
|
22019 | 2019/013 | Faktúra za ťažbu | 1 944,02 € | Juraj Jaško | 22.03.2019 |
|
3291803272 | 2019/014 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 22.03.2019 |
|
362019 | 2019/015 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2019 |
|
102019 | 2019/016 | Faktúra za práce | 25,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 04.04.2019 |
|
2404114996 | 2019/017 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
2404115022 | 2019/018 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||