| Číslo | 20190046 |
| Číslo interné | 2019/003 |
| Predmet | Faktúra za pneuslužby - MAN |
| Suma* | 2 179,60 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DARU-TRANS spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Dostojevského 5482/28 Levice 934 01 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 10.01.2019 |
| Dát.dor. | 10.01.2019 |
| Dát.splat. | 24.01.2019 |
| Dát.úhr. | 22.01.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019019 |
| Dát.zver. | 01.02.2019 |