Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
20190046 |
2019/003 |
Faktúra za pneuslužby - MAN |
2 179,60 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
01.02.2019 |
|
1020190039 |
2019/057 |
Faktúra za ťažbu |
2 450,34 € |
DE-SKA, s.r.o. |
01.08.2019 |
|
39500984 |
2019/058 |
Faktúra za vodné |
139,99 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
01.08.2019 |
|
190100402 |
2019/053 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
01.08.2019 |
|
1452019 |
2019/055 |
Faktúra za práce |
150,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
01.08.2019 |
|
62019 |
2019/056 |
Faktúra za ťažbu |
878,80 € |
Juraj Jaško |
01.08.2019 |
|
8236439879 |
2019/054 |
Faktúra za tel + internet |
31,81 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
01.08.2019 |
|
8240714838 |
2019/081 |
Faktúra za tel |
33,48 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
03.10.2019 |
|
1822019 |
2019/082 |
Faktúra za práce |
100,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
2102019 |
2019/083 |
Fakktúra za nájom les. pozemov |
1 988,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
2404115022 |
2019/018 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
157,17 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
04.04.2019 |
|
32019 |
2019/021 |
Faktúra za ťažbu |
1 297,53 € |
Juraj Jaško |
04.04.2019 |
|
102019 |
2019/016 |
Faktúra za práce |
25,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
04.04.2019 |
|
2404114996 |
2019/017 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
04.04.2019 |
|
190100193 |
2019/019 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
04.04.2019 |
|
1020190018 |
2019/020 |
Faktúra za ťažbu |
2 744,26 € |
DE-SKA, s.r.o. |
04.04.2019 |
|
102019 |
2019/068 |
Faktúra za oplotok |
450,00 € |
Peter Pacher |
04.09.2019 |
|
722019 |
2019/046 |
Faktúra za práce |
50,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
05.07.2019 |