Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
532019 |
2019/047 |
Faktúra za služby |
179,70 € |
Dušan Ledňa - KRANEL |
05.07.2019 |
|
1020190027 |
2019/037 |
Faktúra za ťažbu |
2 816,03 € |
DE-SKA, s.r.o. |
07.06.2019 |
|
1987210042 |
2019/069 |
Faktúra za služby |
298,80 € |
Nemocnica Levice s. r. o. |
07.09.2019 |
|
219810590 |
2019/059 |
Faktúra za služby |
743,06 € |
ČESMAD Slovakia |
08.08.2019 |
|
3291804684 |
2019/022 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
09.04.2019 |
|
3091943796 |
2019/084 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
09.10.2019 |
|
4.19 |
2019/039 |
Faktúra za Výstavba oplotku |
387,00 € |
Peter Pacher |
12.06.2019 |
|
3291808230 |
2019/038 |
Faktúra za SL |
333,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.06.2019 |
|
2019071 |
2019/023 |
Faktúra za Web |
15,00 € |
FORESTA SK a.s. |
13.04.2019 |
|
1018268727 |
2019/001 |
Faktúra za doménu |
14,28 € |
Websupport, s.r.o. |
14.01.2019 |
|
32019 |
2019/090 |
Faktúra za ťažbu |
1 608,48 € |
Jozef Jaško jr. |
16.10.2019 |
|
616023897 |
2019/085 |
Faktúra za materiál |
90,00 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
16.10.2019 |
|
92019 |
2019/091 |
Faktúra za oplotenie |
529,50 € |
Bohuš Szabó |
16.10.2019 |
|
8242882079 |
2019/089 |
Faktúra za tel |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16.10.2019 |
|
2019214 |
2019/088 |
Faktúra za práce |
50,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
16.10.2019 |
|
|
2019/087 |
Faktúra za ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
16.10.2019 |
|
190100584 |
2019/086 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
16.10.2019 |
|
8245105985 |
2019/099 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16.11.2019 |