Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
8950047164 | 2019/093 | Faktúra za vodné | 22,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.10.2019 |
|
1020190054 | 2019/092 | Faktúra za ťažbu | 2 098,44 € | DE-SKA, s.r.o. | 26.10.2019 |
|
502019 | 2019/025 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27.04.2019 |
|
240155816 | 2019/032 | Poistnie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
2404155822 | 2019/031 | Poistnie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
823015581 | 2019/024 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.04.2019 |
|
8226049128 | 2019/006 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.02.2019 |
|
12019 | 2019/012 | Faktúra za ťažbu | 964,28 € | Juraj Jaško | 28.02.2019 |
|
190100043 | 2019/004 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.02.2019 |
|
2019026 | 2019/005 | Faktúra za aktualizáciu | 30,00 € | FORESTA SK a.s. | 28.02.2019 |
|
222019 | 2019/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.02.2019 |
|
22019 | 2019/036 | Faktúr za výstavbu oplotku | 1 200,00 € | Peter Pacher | 29.05.2019 |
|
11906116 | 2019/035 | Faktúra za aktulizáciu program | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 29.05.2019 |
|
642019 | 2019/034 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.05.2019 |
|
8332233754 | 2019/033 | Faktúra za tel + pevná linka | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.05.2019 |
|
2019/030 | Faktúra za ťažbu | 1 010,76 € | Juraj Jaško | 29.05.2019 | |
|
8950014345 | 2019/027 | Faktúra za vodné | 127,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 30.04.2019 |
|
42019 | 2019/026 | Faktúra za výstavbu oplotku | 459,00 € | Peter Pacher | 30.04.2019 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||