Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
699007124 |
2019/105 |
Faktúra za certifikáciu |
122,66 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
17.12.2019 |
|
8247308689 |
2019/106 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
17.12.2019 |
|
190100327 |
2019/041 |
Faktúr za služby MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
18.06.2019 |
|
5.19 |
2019/040 |
Faktúra za oplotok |
332,00 € |
Peter Pacher |
18.06.2019 |
|
72019 |
2019/049 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
483,50 € |
Peter Pacher |
18.07.2019 |
|
1500619 |
2019/048 |
Faktúra za prehliadku hasiacic |
53,70 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
18.07.2019 |
|
1011900703 |
2019/052 |
Faktúra za daň |
9 026,88 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
18.07.2019 |
|
932019 |
2019/050 |
Faktúra za ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
18.07.2019 |
|
3291810068 |
2019/051 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
18.07.2019 |
|
1018269059 |
2019/002 |
Faktúra za hosting |
12,97 € |
Websupport, s.r.o. |
20.01.2019 |
|
1020190065 |
2019/100 |
Faktúra za ťažbu |
2 149,74 € |
DE-SKA, s.r.o. |
20.11.2019 |
|
362019 |
2019/015 |
Faktúra za BTS |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
22.03.2019 |
|
3291803272 |
2019/014 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
22.03.2019 |
|
22019 |
2019/013 |
Faktúra za ťažbu |
1 944,02 € |
Juraj Jaško |
22.03.2019 |
|
1142019 |
2019/064 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.08.2019 |
|
1015124003 |
2019/065 |
Faktúra za tel |
31,81 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.08.2019 |
|
1020190043 |
2019/063 |
Faktúra za ťažbu |
3 508,30 € |
DE-SKA, s.r.o. |
24.08.2019 |
|
190100465 |
2019/062 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.08.2019 |