Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
3291812157 | 2019/061 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2019 |
|
1019351601 | 2019/060 | Faktúra za opravu MAN | 11 739,07 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
2019/080 | Poistenie LV 199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 | |
|
2404115022 | 2019/079 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115002 | 2019/077 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404114996 | 2019/078 | Poistenie LV199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
11352019 | 2019/076 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.09.2019 |
|
201901 | 2019/075 | Faktúra za ťažbu | 6 301,24 € | HolzWald,s.r.o. | 24.09.2019 |
|
190100521 | 2019/072 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.09.2019 |
|
2019179 | 2019/074 | Faktúra za aktualizáciu | 86,39 € | FORESTA SK a.s. | 24.09.2019 |
|
8234330604 | 2019/045 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.06.2019 |
|
112019 | 2019/044 | Faktúra za stavbu oplotku | 315,00 € | Peter Pacher | 25.06.2019 |
|
52019 | 2019/043 | Faktúra za ťažbu | 741,80 € | Juraj Jaško | 25.06.2019 |
|
792019 | 2019/042 | Faktúra za PO 5/2019 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.06.2019 |
|
3220800281 | 2019/111 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.12.2019 |
|
1020190074 | 2019/109 | Faktúra za ťažbu | 919,26 € | DE-SKA, s.r.o. | 25.12.2019 |
|
2019289 | 2019/110 | Faktúra za nájom les. pozemkov | 1 551,22 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 25.12.2019 |
|
190100766 | 2019/112 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 25.12.2019 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||