Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
52019 | 2019/098 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Bohuš Szabó | 16.11.2019 |
|
42019 | 2019/097 | Faktúra za ťažbu | 3 179,53 € | Jozef Jaško jr. | 16.11.2019 |
|
1652019 | 2019/096 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.11.2019 |
|
20192922 | 2019/095 | Faktúra za služby MAN | 56,20 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 16.11.2019 |
|
190100645 | 2019/094 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.11.2019 |
|
1020190008 | 2019/009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 3 563,33 € | DE-SKA, s.r.o. | 17.03.2019 |
|
2019040 | 2019/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.03.2019 |
|
190100124 | 2019/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.03.2019 |
|
8228092249 | 2019/011 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.03.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
3291806497 | 2019/029 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.05.2019 |
|
12019 | 2019/073 | Faktúra za výstavbu oplotku | 344,50 € | Bohuš Szabó | 17.09.2019 |
|
3291813650 | 2019/070 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.09.2019 |
|
22019 | 2019/071 | Faktúra za ťažbu | 1 400,48 € | Jozef Jaško jr. | 17.09.2019 |
|
1792019 | 2019/107 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 17.12.2019 |
|
47347481 | 2019/108 | Faktúra za ťažbu | 1 413,36 € | Jozef Jaško jr. | 17.12.2019 |
|
190100710 | 2019/103 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.12.2019 |
|
2019279 | 2019/104 | Faktúra za práce | 40,10 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 17.12.2019 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||