Číslo | 1020190018 |
Číslo interné | 2019/020 |
Predmet | Faktúra za ťažbu |
Suma* | 2 744,26 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 31.01.2019 |
Dát.dor. | 31.01.2019 |
Dát.splat. | 14.02.2019 |
Dát.úhr. | |
Spôs.úhr. | |
Dát.zver. | 04.04.2019 |