| Číslo | 792019 |
| Číslo interné | 2019/042 |
| Predmet | Faktúra za PO 5/2019 |
| Suma* | 40,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 11.06.2019 |
| Dát.dor. | 11.06.2019 |
| Dát.splat. | 25.06.2019 |
| Dát.úhr. | 10.06.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019209 |
| Dát.zver. | 25.06.2019 |