| Číslo | 532019 |
| Číslo interné | 2019/047 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Suma* | 179,70 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Dušan Ledňa - KRANEL |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | ŠLN 23 Brezno 977 01 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 24.06.2019 |
| Dát.dor. | 24.06.2019 |
| Dát.splat. | 08.07.2019 |
| Dát.úhr. | 20.06.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019221 |
| Dát.zver. | 05.07.2019 |