Číslo | 1020190039 |
Číslo interné | 2019/057 |
Predmet | Faktúra za ťažbu |
Suma* | 2 450,34 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 18.07.2019 |
Dát.dor. | 18.07.2019 |
Dát.splat. | 01.08.2019 |
Dát.úhr. | 17.07.2019 |
Spôs.úhr. | B1/2019258 |
Dát.zver. | 01.08.2019 |