* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Detail faktúry 2019
Číslo |
1019351601 |
Číslo interné |
2019/060 |
Predmet |
Faktúra za opravu MAN |
Suma* |
11 739,07 € |
Ku zmluve č. |
|
K objednávke č. |
|
Dodávaťeľ |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
IČO |
31438997 |
Adresa |
T.G. Masaryka 3425 Zvolen 960 02 |
Odberateľ |
LESPOL, spol. s r.o. |
IČO |
31438997 |
Dát.vyst. |
31.07.2019 |
Dát.dor. |
31.07.2019 |
Dát.splat. |
14.08.2019 |
Dát.úhr. |
09.08.2019 |
Spôs.úhr. |
B1/2019290 |
Dát.zver. |
24.08.2019 |